10. Контроль качества (ОТК) (проверка соответствия ТЗ и спецификации)

НАЗВАНИЕ ФУНКЦИИ: Контроль качества изделий (ОТК)

ВЫХОД: (результат, критерии успеха и качества):

  • Изделие прошло проверку по чек-листу отсутствия дефектов (каркас/тент/комплектующие)
  • Заполнен журнал ОТК (дата, ФИО контролёра, результат)
  • Прикреплена бирка с номером заказа и датой проверки
  • Фото готового изделия загружено в карточку заказа
  • Сценарий А: Изделие прошло проверку → допущено к комплектации
  • Сценарий Б: Изделие не прошло проверку → возвращено на доработку с актом дефектовки

ВХОД: (критерии, без которых нельзя начать):

  • Изделие полностью собрано по конструкции (каркас/тент/все механизмы)
  • Предоставлен чертёж/ТЗ из договора (для сверки размеров и параметров)
  • Предоставлена спецификация (список всех комплектующих)

СУТЬ ФУНКЦИИ: Независимая проверка соответствия изделий техническому заданию и стандартам качества перед передачей на комплектацию заказа

ДЕЙСТВИЕ: (Что необходимо сделать):

  1. Сверить фактические размеры изделия с ТЗ
  2. Проверить комплектацию (по спецификации изделия)
  3. Проверить отсутствие дефектов (согласно чек-листу изделия)
  4. Сфотографировать изделие с разных ракурсов
  5. Заполнить журнал ОТК
  6. Принять решение: допустить к комплектации ИЛИ вернуть на доработку
  7. Прикрепить бирку с номером заказа

Документы: Чек-лист проверки качества сварных швов и покраски/цинкования, чек-лист проверки работы механизмов (открывание/закрывание, поворот), Чек-лист проверки качества тента (швы, натяжение, отсутствие дефектов)

РОЛЬ: Контролёр качества (ОТК) - ФИО ответственного(-ых)

КРИТЕРИИ СТАРТА И РЕЖИМ: (момент и условия начала, параллельно или автономно)

  • Запускается после завершения сборки изделия/поставки
  • Автономный процесс (не зависит от других параллельных задач)

НОРМАТИВ ВРЕМЕНИ: не более 30 минут на изделие

ИСКЛЮЧЕНИЯ И ФОРС-МАЖОРЫ: (что может пойти не так)

  • Изделие не прошло проверку → возврат в производство с актом дефектовки
  • Нет ТЗ или спецификации → стоп-фактор, запрос у менеджера
  • Обнаружен дефект → эскалация руководителю производства

СТОП-ФАКТОР:

  • Условие остановки: Изделие не соответствует ТЗ, отсутствует комплектующие, обнаружен дефект
  • Кто останавливает: Контролёр качества (ОТК)
  • Что делать дальше: Заполнить акт дефектовки, вернуть в производство, уведомить руководителя производства и менеджера по продажам. Не передавать в комплектацию до устранения замечаний.

Тег: #GBP (Граф Бизнес-Процессов)